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Ergänzungsseminar: Umsatzsteuerprüfungen in SAP® ERP
Seminar
In Frankfurt Am Main ()
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Fortgeschritten
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Dauer
2 Tage
Ergänzungsseminar zu "Umsatzsteuer in SAP": Standardisierte Prüfsoftware im Bereich Umsatzsteuer und Umsatzsteuer im Prüfungsfeld von SAP. Gerichtet an: Dieses Anwenderseminar richtet sich an Leiter und leitende Mitarbeiter der Geschäftsbereiche Steuern, Rechnungswesen, Buchhaltung & Bilanzen, Controlling, Reporting, Unternehmensberatung.
Meinungen
Inhalte
Ihre Seminarleiter: Jürgen Klevenz
Principal Consultant,
SAP AG, Walldorf
Klaus Olbrich
Senior Tax Specialist,
SAP AG, Walldorf
Herzlich willkommen!
- Begrüßung der Teilnehmer durch Management Forum Starnberg und die Seminarleiter
- Agenda und Seminarziele
- Abgleich der Erwartungen der Teilnehmer an das Seminar
- Aufbau der USt in SAP
- Ausgewählte Geschäftsvorfälle im Umsatzsteuerrecht aus dem Blickwinkel von SAP
- Integration mit dem Internet
Abbildung umsatzsteuerlicher Geschäftsvorfälle im SD-Modul
Steuerfindung im SD-Modul
- Stammdatenpflege
- Konditionstechnik
- Definition von Partnerrollen
Verwendung von Steuerkennzeichen in SAP
Einrichten und Pflegen von Umsatzsteuerkennzeichen
- Grundeinstellungen
- Zugriffsfolgen
- Definition von Konditionsarten und Schemata
- Berechnung
- Definition von Umsatzsteuerkennzeichen
- Praxisbeispiele
- Durchführung der Buchungen
- Fallbeispiel
- Einsatz von Reports zur Erstellung der USt-Voranmeldung
- Möglichkeiten der Überprüfung
- Abbildung einer Organschaft
- Archivierung der Unterlagen
- Customizing
- Verschiedene Fallbeispiele
Zweiter Seminartag
Ihre Seminarleiter: Jürgen Klevenz
Klaus Olbrich
Elektronische Versendung der Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Darstellung der gesetzlichen Anforderungen
- Erstellung des Reports zur elektronischen Versendung
- Erforderliches Customizingwissen
- Praxisbeispiel
- Abbildung von innergemeinschaftlichen Lieferungen in SAP
- Abbildung von Reihengeschäften und Dreiecksgeschäften
- Abbildung von Konsignationslagern
- Customizingwissen
- Gesetzliche Grundlagen
- Reports zur Unterstützung des Vorsteuervergütungsverfahrens
- Gesetzliche Anforderungen
- Reports zur Erstellung der Zusammenfassenden Meldung
- Verschiedene Arten der elektronischen Versendung (ElsterOnline Portal, freier Zugang; BZSt-Online Portal)
- Customizingwissen
- Praxisbeispiel
- Buchnachweis nach § 17 c UStDV
- Darstellung der Änderungen im SAP-System
- Umsetzung der Änderung zum Ort der Dienstleistung (Richtlinie 2008/8/EG)
- Umsetzung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens (Richtlinie 2008/9/EG)
- Blick in die Zukunft
Umsatzsteuerprüfungen in SAP® ERP
inkl. Präsentation der Online-Lösung SAP® AIS Tax AuditIhre Seminarleiter:
Kurt Engel, Sachgebietsleiter Betriebsprüfung, Finanzamt Darmstadt
Klaus Olbrich
Standardisierte Prüfsoftware im Bereich Umsatzsteuer
Prüfungsschwerpunkte der Betriebsprüfung im SAP® System
- Kriterien und Prüffelder für Umsatzsteuer-Sonderprüfungen
- Umsatzsteuerrechtliche Stellschrauben im SAP®- System
- Customizing Einstellungen und Datenzugriff nach § 147 Abs. 6 AO
Mögliche Reports und Abfragen im SAP®- System
- Umsatzsteuerrechtlich relevante Reports
- Plausibilitätsprüfungen
- Neue Prüfungstechniken
- Einführung in das Audit Information System von SAP®
- Revisionsbereiche und Zielgruppen
- Aufbau, Handhabung und Funktionsweise des SAP® AIS Tax Audit
- Automatisierte Datenanalyse für Zwecke der Umsatzsteuer
- Vorgefertige Prüfungsschritte im Bereich der Umsatzsteuer
- Fallbeispiele und Auswertungsmöglichkeiten live im SAP® System
- Vorführung der Funktionalitäten des SAP® AIS Tax Audit live im SAP® System
- Weitere Einsatzfelder
- Datenextraktion aus SAP® AIS Tax Audit am Beispiel IDEA
- Prüfungsschritte im Bereich Umsatzsteuer
- Live Demonstration im SAP® System
- Besonderheiten
- Internationale Anwendbarkeit des SAP® AIS Tax Audit
Umsatzsteuer im Prüfungsfeld von SAP®
Grundlegendes zur Prüfung der Umsatzsteuer in einem Unternehmen mit SAP®-System
- Prüfungsgrundlagen
- Prüfungsart
- Verfahrensdokumentation im SAP®-System
- Systemprüfung
- Partielle Darstellung der Funktionalität der Rolle am System
- Anmerkungen zur Prüferrolle aus Prüfersicht
- Direkter Datenzugriff (Z1)
- Auswertungen durch Reports
- Stammdaten unter dem Gesichtspunkt der USt.
- Datenbanken
- Internationaler Auskunftsverkehr
Referent, Name: Kurt Engel,
Klaus Olbrich
Kurt Engel ist Sachgebietsleiter für Betriebsprüfung im Finanzamt Darmstadt. Zuvor war er langjährig als Konzernprüfer mit dem Schwerpunkt der Prüfung von Finanzinstituten in Frankfurt am Main tätig. Kurt Engel ist Dozent an der Bundesfinanzakademie in Brühl sowie an der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda. Er ist zudem Mitglied der Bundesarbeitsgruppe "SAP-Experten" unter Leitung des Bundeszentralamtes für Steuern.
Klaus Olbrich ist Senior Tax Spezialist in der Steuerabteilung der SAP AG. Er ist seit Anfang 2001 in der Steuerabteilung beschäftigt und verfügt über die Steuerberaterqualifikation. Schwerpunktmäßig ist er in den Bereichen Umsatzsteuer, Zoll und Verfahrensrecht tätig. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit der Abbildung von umsatzsteuerlichen Geschäftsvorfällen im SAP®-System sowie mit den steuerrechtlichen Aspekten und Fragestellungen des Internets. Vor seiner Tätigkeit in der Industrie war Klaus Olbrich in einer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei tätig.
Stichworte: Seminar, umsatzsteuer, sap , cutomizing, steuer, dreiecksgeschäfte, umsatzsteuerkennzeichen,
Ergänzungsseminar: Umsatzsteuerprüfungen in SAP® ERP